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| Dispensa | 000081 | 001489 | 2013 | 07/03/2013 | 15/03/2013 | AQUISICAO DE PAO DE SAL E PAO DOCE PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E CRECHES MUNICIPAIS DE MARILANDIA NO DECORRER DE MARCO DE 2013. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 319,60 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| PADARIA E CONFEITARIA DOCE SABOR LTDA-ME | 08.924.544/0001-51 | Material | PAO DE SAL | QUILOGRAMA | 34,00 | R$ 4,80 | R$ 163,20 |
| PADARIA E CONFEITARIA DOCE SABOR LTDA-ME | 08.924.544/0001-51 | Material | PAO DOCE | UNIDADE | 680,00 | R$ 0,23 | R$ 156,40 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000078 | 001176 | 2013 | 06/03/2013 | 13/05/2013 | A SECRETARIA DE OBRAS SOLICITA A MANUTENCAO,COMPRA DE PECAS E MATERIAIS DO TANQUE PIPA EM CARATER DE URGENCIA. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 2.423,80 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| METALOSA INDUSTRIA METALURGICA S/A | 27.485.374/0001-09 | Material | CHAPA DE ACO BQ 1/8 - 1,00 X1,20 | QUILOGRAMA | 583,40 | R$ 2,08 | R$ 1.215,34 |
| METALOSA INDUSTRIA METALURGICA S/A | 27.485.374/0001-09 | Material | CHAPA DE ACO BQ 3/16 - 1,00 X 1,20 | QUILOGRAMA | 227,10 | R$ 2,08 | R$ 473,09 |
| METALOSA INDUSTRIA METALURGICA S/A | 27.485.374/0001-09 | Material | CANTONEIRA 1 1/2 X 1/4 | QUILOGRAMA | 41,76 | R$ 2,99 | R$ 124,86 |
| RDG ACOS DO BRASIL S/A | 27.487.693/0006-50 | Material | BARRA CHATA A- 36 3/8" X 3" | QUILOGRAMA | 35,00 | R$ 3,20 | R$ 112,00 |
| RDG ACOS DO BRASIL S/A | 27.487.693/0006-50 | Material | BARRA CHATA A-36 5/16" X 1.1/2" ( 2 ) | QUILOGRAMA | 30,00 | R$ 3,40 | R$ 102,00 |
| RDG ACOS DO BRASIL S/A | 27.487.693/0006-50 | Material | PERFIL " U " SIMPLES - 200 X 50 X 4,75MM - 6M (2" ) | QUILOGRAMA | 130,00 | R$ 3,05 | R$ 396,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000064 | 001298 | 2013 | 26/02/2013 | 06/04/2013 | AQUISICAO DE PECAS EM CARATER DE URGENCIA PARA A AMBULANCIA PLACA MSE 0583. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 588,50 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MUNDIAL AUTO PECAS | | Material | PIVO DE DIRECAO DIREITO AMBULANCIA FIORINO | UNIDADE | 1,00 | R$ 27,50 | R$ 27,50 |
| MUNDIAL AUTO PECAS | | Material | PIVO DE DIRECAO ESQUERDO AMBULANCIA FIORINO | UNIDADE | 1,00 | R$ 27,50 | R$ 27,50 |
| MOTOCAP AUTO PECAs | | Material | BARRA AXIAL AMBULANCIA FIORINO | UNIDADE | 2,00 | R$ 33,00 | R$ 66,00 |
| MASSARIOL ITALIA COM. PECAS LTADA-ME | 31.803.760/0001-60 | Material | BUCHA DO BRACO OSCILANTE | UNIDADE | 2,00 | R$ 12,00 | R$ 24,00 |
| MASSARIOL ITALIA COM. PECAS LTADA-ME | 31.803.760/0001-60 | Material | COIFA HOMOCINETICA LADO DA RODA AMBULANCIA FIORINO | UNIDADE | 1,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| MASSARIOL ITALIA COM. PECAS LTADA-ME | 31.803.760/0001-60 | Material | JUNTA HOMOCINTETICA | PECA | 1,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| MUNDIAL AUTO PECAS | | Material | PASTILHA DE FREIO AMBULANCIA FIORINO | UNIDADE | 1,00 | R$ 37,00 | R$ 37,00 |
| MASSARIOL ITALIA COM. PECAS LTADA-ME | 31.803.760/0001-60 | Material | CALCO CAIXA AMBULANCIA FIORINO | UNIDADE | 1,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
| MUNDIAL AUTO PECAS | | Material | CALCO CAIXA AMBULANCIA FIORINO | UNIDADE | 1,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 |
| MOTOCAP AUTO PECAs | | Material | SANFONA DE ACO DA DESCARGA | PECA | 1,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000052 | 000959 | 2013 | 14/02/2013 | 26/02/2013 | COMPRA MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVICO DE FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS DE SAPUCAIA PARA O ANO DE 2013. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 3.920,73 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| PANIFICADORA PAN-BELLA LTDA ME | 31.785.553/0001-20 | Material | PAO FRANCES | UNIDADE | 1980,00 | R$ 0,25 | R$ 495,00 |
| PANIFICADORA PAN-BELLA LTDA ME | 31.785.553/0001-20 | Material | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS | UNIDADE | 440,00 | R$ 0,89 | R$ 391,60 |
| PANIFICADORA PAN-BELLA LTDA ME | 31.785.553/0001-20 | Material | ACUCAR CRISTAL | QUILOGRAMA | 55,00 | R$ 1,70 | R$ 93,50 |
| PANIFICADORA PAN-BELLA LTDA ME | 31.785.553/0001-20 | Material | ACHOCOLATADO EM PO | QUILOGRAMA | 22,00 | R$ 6,67 | R$ 146,74 |
| PANIFICADORA PAN-BELLA LTDA ME | 31.785.553/0001-20 | Material | LEITE EM PO INTEGRAL PACOTE 400 G | PACOTE | 264,00 | R$ 5,50 | R$ 1.452,00 |
| PANIFICADORA PAN-BELLA LTDA ME | 31.785.553/0001-20 | Material | MARGARINA (80 LIPIDIOS) POTE COM 500 GR | QUILOGRAMA | 11,00 | R$ 3,99 | R$ 43,89 |
| PANIFICADORA PAN-BELLA LTDA ME | 31.785.553/0001-20 | Material | MORTADELA TIPO BOLOGNA FATIADA | QUILO | 40,00 | R$ 11,85 | R$ 474,00 |
| PANIFICADORA PAN-BELLA LTDA ME | 31.785.553/0001-20 | Material | CAVACO | QUILO | 50,00 | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
| PANIFICADORA PAN-BELLA LTDA ME | 31.785.553/0001-20 | Material | BOLO | UNIDADE | 100,00 | R$ 3,24 | R$ 324,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000035 | 000960 | 2013 | 05/02/2013 | 26/02/2013 | COMPRA PRODUTOS PARA O SEVRVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE SAPUCAIA. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Cancelada | | R$ 0,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.
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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000029 | 003671 | 2022 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | MARILANDIA-ES | R$ 128.793,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000034/2022 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 29/06/2023 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 06.098.484/0001-30 | TERMINO DE PRAZO | R$ 84.293,00 |
Fornecimentos
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| CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 06.098.484/0001-30 | Material | SORO FISIOLOGICO 0,9 500 ML. | UNIDADE | 5800,00 | R$ 10,46 | R$ 60.668,00 |
| CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 06.098.484/0001-30 | Material | SORO FISIOLOGICO 0,9 250 ML. | UNIDADE | 2500,00 | R$ 9,45 | R$ 23.625,00 |
| PROXIMALOG COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 03.758.979/0001-50 | Material | SORO FISIOLOGICO 0,9 100 ML, | UNIDADE | 5000,00 | R$ 8,90 | R$ 44.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000029 | 000132 | 2013 | 21/01/2013 | 27/02/2013 | MEDICAMENTOS PARA MATENDER O PA E O PSF. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 5.065,95 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MEDMIX DISTRIBUIDORA LTDA. | | Material | AMBROXOL 15mg/5ml | FRASCO | 100,00 | R$ 2,71 | R$ 271,00 |
| MEDMIX DISTRIBUIDORA LTDA. | | Material | AMOXILINA 250MG/5ML SUSPENSAO | FRASCO | 100,00 | R$ 3,82 | R$ 382,00 |
| MEDMIX DISTRIBUIDORA LTDA. | | Material | BROMIDRATO DE FENOTEROL | FRASCO | 15,00 | R$ 2,01 | R$ 30,15 |
| MILLENIUM COMERCIALLTDA | 02.632.609/0001-09 | Material | CARVEDILOL 6,25 MG | COMPRIMIDO | 1000,00 | R$ 0,33 | R$ 330,00 |
| MEDMIX DISTRIBUIDORA LTDA. | | Material | CETOCONAZOL 20MG/G CREME | TUBO | 100,00 | R$ 3,06 | R$ 306,00 |
| MILLENIUM COMERCIALLTDA | 02.632.609/0001-09 | Material | CLONAZEPAM 2MG | COMPRIMIDO | 1000,00 | R$ 0,05 | R$ 50,00 |
| MEDMIX DISTRIBUIDORA LTDA. | | Material | CLONAZEPAM GOTAS | FRASCO | 30,00 | R$ 2,01 | R$ 60,30 |
| MEDMIX DISTRIBUIDORA LTDA. | | Material | DEXAMETASONA CREME 1MG/ML | TUBO | 100,00 | R$ 1,61 | R$ 161,00 |
| MEDMIX DISTRIBUIDORA LTDA. | | Material | DIMETICONA GOTAS 75MG/ML | FRASCO | 100,00 | R$ 1,59 | R$ 159,00 |
| MEDMIX DISTRIBUIDORA LTDA. | | Material | DIPIRONA 500MG/ML GOTAS | FRASCO | 100,00 | R$ 0,86 | R$ 86,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000027 | 003099 | 2022 | 15/06/2022 | 30/06/2022 | Processo unificado visando a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servico de Dedetizacao e Limpeza Geral dos forros, higienizacao dos reservatorios de agua e controle sanitario integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetizacao, desratizacao e desinsetizacao, nas areas determinadas pelas Secretarias Municipais do Municipio de Marilandia - ES. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | MARILANDIA | R$ 14.932,52 |
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Contratos e Aditivos
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| 000005/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 29/06/2023 | Processo unificado visando a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servico de Dedetizacao e Limpeza Geral dos forros, higienizacao dos reservatorios de agua e controle sanitario integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetiza | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA - ME | 02.512.253/0001-70 | TERMINO DE PRAZO | R$ 124,00 |
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| 000033/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 29/06/2023 | Processo unificado visando a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servico de Dedetizacao e Limpeza Geral dos forros, higienizacao dos reservatorios de agua e controle sanitario integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetiza | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA - ME | 02.512.253/0001-70 | TERMINO DE PRAZO | R$ 14.808,52 |
Fornecimentos
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| DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA - ME | 02.512.253/0001-70 | Servico | HIGIENIZACAO, DEDETIZACAO E LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA 500L | UNIDADE | 4,00 | R$ 62,00 | R$ 248,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA - ME | 02.512.253/0001-70 | Servico | HIGIENIZACAO, DEDETIZACAO E LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA 500L | UNIDADE | 23,00 | R$ 62,00 | R$ 1.426,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA - ME | 02.512.253/0001-70 | Servico | HIGIENIZACAO, DEDETIZACAO E LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA 1000L | UNIDADE | 12,00 | R$ 62,00 | R$ 744,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA - ME | 02.512.253/0001-70 | Servico | HIGIENIZACAO, DEDETIZACAO E LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA 2000L | UNIDADE | 1,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA - ME | 02.512.253/0001-70 | Servico | HIGIENIZACAO, DEDETIZACAO E LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA 3000L | UNIDADE | 1,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA - ME | 02.512.253/0001-70 | Servico | HIGIENIZACAO, DEDETIZACAO E LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA 10.000L | SERVICOS | 1,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA - ME | 02.512.253/0001-70 | Servico | HIGIENIZACAO, DEDETIZACAO E LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA 20.000L | UNIDADE | 1,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA - ME | 02.512.253/0001-70 | Servico | HIGIENIZACAO, DEDETIZACAO E LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA 15.000L | UNIDADE | 1,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA - ME | 02.512.253/0001-70 | Servico | CONTROLE SANITARIO INTEGRADO | UNIDADE | 10522,80 | R$ 0,90 | R$ 9.470,52 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA - ME | 02.512.253/0001-70 | Servico | DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO CONSIDERANDO AS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE CADA LOCAL | UNIDADE | 2340,00 | R$ 0,90 | R$ 2.106,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000022 | 002432 | 2025 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | Contratacao para a prestacao de servico de hospedagem em instituicao de longa permanencia para o idoso Antonio Santos da Silva. COD. CIDADES: 2025.046E0500001.09.0002 | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | Colatina | R$ 20.560,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000050/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 25/12/2025 | Contratacao para a prestacao de servico de hospedagem em instituicao de longa permanencia para o idoso Antonio Santos da Silva. COD. CIDADES: 2025.046E0500001.09.0002 | CASA E CUIDADO BOA VISTA - LTDA | 46.758.169/0001-06 | Vigente | R$ 20.560,00 |
Fornecimentos
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| CASA E CUIDADO BOA VISTA - LTDA | 46.758.169/0001-06 | Servico | Vaga na instituicao de longa permanencia | MES | 4,00 | R$ 5.140,00 | R$ 20.560,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000010 | 000035 | 2023 | 20/01/2023 | 06/02/2023 | Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de fralda descartavel infantil e Sonda Vesical de Alivio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | Marilandia | R$ 5.395,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000003/2023 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 31/12/2023 | Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de fralda descartavel infantil e Sonda Vesical de Alivio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, | CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 06.098.484/0001-30 | TERMINO DE PRAZO | R$ 5.395,00 |
Fornecimentos
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| CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 06.098.484/0001-30 | Material | FRALDA DESCARTAVEL | PACOTE | 3200,00 | R$ 1,10 | R$ 3.520,00 |
| CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 06.098.484/0001-30 | Material | SONDA URETRAL Nº 06 | UNIDADE | 1500,00 | R$ 1,25 | R$ 1.875,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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